目录

第一部分济源市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分济源市农业科学院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分济源市农业科学院2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

济源市农业科学院概况

一、主要职能

我院始建于1949年，为市政府直属公益性副处级农业科研事业单位。主要职责为围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，突破农业关键和共性技术；加强新品种培育，提高农作物单产和品质；加强新品种新技术引进试验和集成熟化，建立现代农业示范基地和科技示范园，加速科技成果转化；加强科技服务和科技培训工作，提高科技贡献率。

我院内设8个机构，核定事业编制71名。2015年底在职人员实际编制60名，退休人员33名，经费管理形式是财政全额预算管理。

二、决算单位构成

济源市农业科学院部门决算仅包括本级决算。

第二部分

济源市农业科学院2015年度部门决算表

第三部分

济源市农业科学院2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

济源市农业科学院2015年收入总计718.83万元，支出总计   718.83万元，与2014年相比，收、支总计各增加32.67 万元，增长4.7 %。主要原因：人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

济源市农业科学院本年收入合计718.83万元，其中：财政拨款收入  718.83万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

济源市农业科学院本年支出合计718.83万元，其中：基本支出568.33万元，占79.06 %；项目支出150.5万元，占20.94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市农业科学院2015年财政拨款收支总决算718.83万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加32.67万元，增长4.7 %。主要原因：人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市农业科学院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.5 万元，支出决算为718.83万元，完成年初预算的90.36 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.01万元，占77.9 %；住房保障（类）支出33.36万元，占4.65 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为631.5  万元，支出决算为 560.01万元，完成年初预算的88.67 %。决算数小于预算数的主要原因：项目工程因天气等原因延期支付。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  34.8万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的95.86 %。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市农业科学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出568.33万元，其中：人员经费515.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市农业科学院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为8.97万元，完成预算的152 %，主要原因：公务车运行维护费的增加，财政仅预算1辆车，我单位常年承担上山下乡服务“三农”工作，1辆车根本维持不了正常业务的开展，实际运行车辆4辆。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.63万元，增长7.02 %，主要原因：公务车运行维护费的增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计0  人次。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元，完成预算的234 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费  5.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：我单位常年承担上山下乡服务“三农”工作，财政预算1辆车根本维持不了单位正常业务的开展，实际运行车辆4辆。

决算数比 2014 年增加0.6万元，增长（下降）11 %，主要原因：承担的业务增加。

（三）公务接待费3.55万元，完成预算的98.61 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  95批次、695人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：接待人数少了些。

决算数比 2014 年减少0.003万元，下降0.08%，主要原因：接待人数比去年少了些。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市农业科学院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

济源市农业科学院2015 年机关运行经费支出52.7万元，比 2014年减少3.7 %，主要原因：人员退休。

（二）政府采购支出情况。

济源市农业科学院2015 年政府采购支出总额11.68万元，其中：政府采购货物支出11.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，济源市农业科学院共有车辆  3辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车2辆，其他用车主要是自卸三轮车和轿车，用于生产及科技服务；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，济源市农业科学院共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 64 万元。绩效评价结果概况说明：项目严格按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求及项目计划，总体执行情况良好。